Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA LOTADA NA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CFE AUTORIZAÇÃO DA ASSIST. SOCIAL.
0,00
86,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA LOTADA NA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CFE AUTORIZAÇÃO DA ASSIST. SOCIAL.
86,50
23/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA LOTADA NA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CFE AUTORIZAÇÃO DA ASSIST. SOCIAL.
86,50
TOTAL
86,50
86,50
0,00
SALDO A PAGAR
86,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
