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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: NIRLEI QUADROS DA SILVA CHAVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2788	Data de lançamento:	23/09/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NA REALIZAÇÃO DE CURSO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO NO MUNIC. STA MARIA CURSO PACTO NACION.NA IDADE CERTA, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NA REALIZAÇÃO DE CURSO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO NO MUNIC. STA MARIA CURSO PACTO NACION.NA IDADE CERTA, CFE AUTORIZAÇÃO.	400,00
23/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NA REALIZAÇÃO DE CURSO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO NO MUNIC. STA MARIA CURSO PACTO NACION.NA IDADE CERTA, CFE AUTORIZAÇÃO.		400,00
27/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020960			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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