Nome do Credor: FORMATTO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2790
Data de lançamento:
23/09/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA IMPRESSORA HP 1005 DE UTILIZAÇÃO DA CONTABILIDADE E DA TESOURARIA.
0,00
99,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA IMPRESSORA HP 1005 DE UTILIZAÇÃO DA CONTABILIDADE E DA TESOURARIA.
99,00
23/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA IMPRESSORA HP 1005 DE UTILIZAÇÃO DA CONTABILIDADE E DA TESOURARIA.
99,00
27/09/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2013
FORMATTO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - 13
99,00
TOTAL
99,00
99,00
99,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
