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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MECÂNICA FABIANO ZANDONÁ

Dados do Empenho

Número do empenho:	282	Data de lançamento:	31/01/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Secretaria da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANT. DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE. VEICULO GOL PL ISV 6743, R$ 230,59. VEICULO GOL CHUMBO R$ 879,10.	0,00	1.109,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANT. DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE. VEICULO GOL PL ISV 6743, R$ 230,59. VEICULO GOL CHUMBO R$ 879,10.	1.109,69
31/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANT. DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE. VEICULO GOL PL ISV 6743, R$ 230,59. VEICULO GOL CHUMBO R$ 879,10.		1.109,69
08/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161300 PAGTO. REF. EMPENHO 282/2013 MECÂNICA FABIANO ZANDONÁ - 808			1.109,69
TOTAL		1.109,69	1.109,69	1.109,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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