Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IPERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2851 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO P/ IPERGS, C/ DEBITO EM CONTA DO ICMS EM 01/ 10/ 2013. |
0,00 |
15.668,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO P/ IPERGS, C/ DEBITO EM CONTA DO ICMS EM 01/ 10/ 2013. |
15.668,02 |
|
|
| 25/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO P/ IPERGS, C/ DEBITO EM CONTA DO ICMS EM 01/ 10/ 2013. |
|
15.668,02 |
|
| TOTAL |
15.668,02 |
15.668,02 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
15.668,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
