Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2859 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OFICINEIROS COMPETENCIA MÊS 09/2013 |
0,00 |
2.136,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OFICINEIROS COMPETENCIA MÊS 09/2013 |
2.136,08 |
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| 25/09/2013 |
ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OFICINEIROS COMPETENCIA MÊS 09/2013 |
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2.136,08 |
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| 03/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.136,08 |
| TOTAL |
2.136,08 |
2.136,08 |
2.136,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
03/10/2013 |
389,27 |
2239/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
03/10/2013 |
9,78 |
2239/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
03/10/2013 |
101,72 |
2239/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
03/10/2013 |
170,86 |
2239/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
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671,63 |
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