Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
2872
Data de lançamento:
25/09/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Serviços Médicos Especializados
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE, CFE FATURA E AUTORIZAÇÃO.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO N° 535, DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
0,00
4.030,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE, CFE FATURA E AUTORIZAÇÃO.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO N° 535, DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
4.030,00
25/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE, CFE FATURA E AUTORIZAÇÃO.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO N° 535, DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
4.030,00
TOTAL
4.030,00
4.030,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.030,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
