Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
PAB FIXO - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO, REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
GOL PLACAS ISV 6743. R$ 647,99.
VOYAGE PLACAS ISV 6843. R$ 1.352,97
0,00
2.000,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO, REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
GOL PLACAS ISV 6743. R$ 647,99.
VOYAGE PLACAS ISV 6843. R$ 1.352,97
2.000,96
25/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO, REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
GOL PLACAS ISV 6743. R$ 647,99.
VOYAGE PLACAS ISV 6843. R$ 1.352,97
2.000,96
03/10/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.500,00
31/10/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
500,96
TOTAL
2.000,96
2.000,96
2.000,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
