Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2883
Data de lançamento:
25/09/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE QUE FAZEM PARTE PARTE INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO/RS, INVERNO GAUCHO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE QUE FAZEM PARTE PARTE INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO/RS, INVERNO GAUCHO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013.
5.000,00
25/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE QUE FAZEM PARTE PARTE INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO/RS, INVERNO GAUCHO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013.
5.000,00
30/09/2013
valor ep a maior
-86,32
30/09/2013
valor ep a maior
-86,32
TOTAL
4.913,68
4.913,68
0,00
SALDO A PAGAR
4.913,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
