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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2913	Data de lançamento:	25/09/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	243,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA CFE AUTORIZAÇÃO.	243,00
25/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA CFE AUTORIZAÇÃO.		243,00
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857471			243,00
TOTAL		243,00	243,00	243,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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