Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SECR. DA ASSISTENCIA SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS C/ GRUPO PRO JOVEM EM VIAGEM P/ AMETISTA DO SUL, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
532,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SECR. DA ASSISTENCIA SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS C/ GRUPO PRO JOVEM EM VIAGEM P/ AMETISTA DO SUL, CFE AUTORIZAÇÃO.
532,45
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SECR. DA ASSISTENCIA SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS C/ GRUPO PRO JOVEM EM VIAGEM P/ AMETISTA DO SUL, CFE AUTORIZAÇÃO.
532,45
TOTAL
532,45
532,45
0,00
SALDO A PAGAR
532,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
