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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DEBORA TEIXEIRA PETRY

Dados do Empenho

Número do empenho:	2919	Data de lançamento:	30/09/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS SERVIDORAS DA SEC. DA EDUC. RELATIVO A CURSO DA PRO INFÂNCIA REALIZADO NA CID. DE SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	80,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS SERVIDORAS DA SEC. DA EDUC. RELATIVO A CURSO DA PRO INFÂNCIA REALIZADO NA CID. DE SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	80,60
30/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS SERVIDORAS DA SEC. DA EDUC. RELATIVO A CURSO DA PRO INFÂNCIA REALIZADO NA CID. DE SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.		80,60
01/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			80,60
TOTAL		80,60	80,60	80,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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