Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2924 |
Data de lançamento: |
30/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
PERIODO AQUIS.15/05/12 A 14/05/2013.
PERIODO GOZO. 1°/10/13 A 30/10/2013. |
0,00 |
4.235,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
PERIODO AQUIS.15/05/12 A 14/05/2013.
PERIODO GOZO. 1°/10/13 A 30/10/2013. |
4.235,04 |
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| 30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
PERIODO AQUIS.15/05/13 A 14/05/2013.
PERIODO GOZO. 1°/10/13 A 30/10/2013. |
|
4.235,04 |
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| 29/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 627
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4.235,04 |
| TOTAL |
4.235,04 |
4.235,04 |
4.235,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
29/10/2013 |
675,97 |
2412/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
29/10/2013 |
4,60 |
2412/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
29/10/2013 |
317,63 |
2412/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
29/10/2013 |
457,49 |
2412/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
29/10/2013 |
272,95 |
2412/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.728,64 |
|
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