Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FRANCIELA BRIZOLLA DUARTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2925 |
Data de lançamento: |
30/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDORA
PERIODO AQUIS.1°/06/11 A 31/05/2012.
PERIODO GOZO. 1°/10/13 A 30/10/2013. |
0,00 |
1.017,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDORA
PERIODO AQUIS.1°/06/11 A 31/05/2012.
PERIODO GOZO. 1°/10/13 A 30/10/2013. |
1.017,95 |
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| 30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDORA
PERIODO AQUIS.1°/06/11 A 31/05/2012.
PERIODO GOZO. 1°/10/13 A 30/10/2013. |
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1.017,95 |
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| 30/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.017,95 |
| TOTAL |
1.017,95 |
1.017,95 |
1.017,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
30/10/2013 |
81,43 |
2447/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
30/10/2013 |
76,35 |
2447/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
157,78 |
|
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