Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA J & A DE ANA CLAUDIA PREVITTI. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
294 |
Data de lançamento: |
31/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. |
0,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. |
510,00 |
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| 31/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. |
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510,00 |
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| 22/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020931
PAGTO. REF. EMPENHO 294/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
AGROPECUARIA J & A de Ana Claudia Previtti - 1438 |
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510,00 |
| 22/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020932
PAGTO. REF. EMPENHO 294/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
AGROPECUARIA J & A de Ana Claudia Previtti - 1438 |
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510,00 |
| 22/02/2013 |
POR UM LAPSO ERRO DE ASSINA. - |
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-510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
