Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2956
Data de lançamento:
30/09/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO INSS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
SERVUDIRES SEC.DA SAUDE R$ 7.570,24.
SERVIDORES PSF FEDERAL R$ 4.599,36.
SERVIDORES AG. COMUNIT. R$ 672,73.
SERVIDORES DO PIM. R$ 1.018,04.
0,00
13.860,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO INSS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
SERVUDIRES SEC.DA SAUDE R$ 7.570,24.
SERVIDORES PSF FEDERAL R$ 4.599,36.
SERVIDORES AG. COMUNIT. R$ 672,73.
SERVIDORES DO PIM. R$ 1.018,04.
13.860,37
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO INSS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
SERVUDIRES SEC.DA SAUDE R$ 7.570,24.
SERVIDORES PSF FEDERAL R$ 4.599,36.
SERVIDORES AG. COMUNIT. R$ 672,73.
SERVIDORES DO PIM. R$ 1.018,04.
13.860,37
10/10/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2956/2013
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
13.860,37
TOTAL
13.860,37
13.860,37
13.860,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
