Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2958
Data de lançamento:
30/09/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS SERVIDORES DO GAB. PREFEITRO E PREFEITO E VICE PREF. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
SERVIDORES DO GAB. R$ 675,80.
PREF. E VICE PREF. R$ 1.867,98.
0,00
2.543,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS SERVIDORES DO GAB. PREFEITRO E PREFEITO E VICE PREF. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
SERVIDORES DO GAB. R$ 675,80.
PREF. E VICE PREF. R$ 1.867,98.
2.543,78
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS SERVIDORES DO GAB. PREFEITRO E PREFEITO E VICE PREF. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
SERVIDORES DO GAB. R$ 675,80.
PREF. E VICE PREF. R$ 1.867,98.
2.543,78
10/10/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2958/2013
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
2.543,78
TOTAL
2.543,78
2.543,78
2.543,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
