Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2961
Data de lançamento:
30/09/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM E CONV. PRADEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
SERVIDORES SEC.DA ADM R$ 7.599,60.
SERVIDORES CONV. PRADEM R$ 61,94.
0,00
7.661,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM E CONV. PRADEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
SERVIDORES SEC.DA ADM R$ 7.599,60.
SERVIDORES CONV. PRADEM R$ 61,94.
7.661,54
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM E CONV. PRADEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
SERVIDORES SEC.DA ADM R$ 7.599,60.
SERVIDORES CONV. PRADEM R$ 61,94.
7.661,54
10/10/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2961/2013
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
7.661,54
TOTAL
7.661,54
7.661,54
7.661,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
