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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE I B LANDEFELDT

Dados do Empenho

Número do empenho:	297	Data de lançamento:	05/02/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Secretaria da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS.
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A FARMACIA BASICA MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 01 / 2013.	0,00	77.300,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A FARMACIA BASICA MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 01 / 2013.	77.300,95
04/03/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RCURSOS FINANCEIRO.	-3.497,03
22/03/2013	EMPENHADO A MAIOR.	-1.634,80
02/04/2013	DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO	-13.164,38
16/04/2013	conf despesas realizadas		8.000,00
09/05/2013	ESTORNADO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC.	-2.000,57
13/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 297/2013 - REF. MAIO/2013 JOSE I B LANDEFELDT - 3131			8.000,00
03/06/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO.	-2.531,15
11/09/2013	PELA LIQUIDAÇÃO ATRAVÉS DA NF DANFE 002.181.183.		5.162,42
23/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.162,42
25/09/2013	conf nt fiscais		41.310,60
01/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 297/2013 - REF. OUTUBRO/2013 JOSE I B LANDEFELDT - 3131			5.000,00
12/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 297/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 JOSE I B LANDEFELDT - 3131			1.911,81
23/12/2013	ESTORNO MERCADORIAS NAO ENTREGUE		-10,87
23/12/2013	ESTORNO MERCADORIAS NAO ENTREGUE	-10,87
30/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			13.380,39
11/02/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			15.000,00
26/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161446			1.907,53
23/09/2015	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO		-4.100,00
23/09/2015	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO	-4.100,00
TOTAL		50.362,15	50.362,15	50.362,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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