Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPSESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SEC. ADJUNTO DA SEC. DA SAUDE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2013
PELA DESPSESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SEC. ADJUNTO DA SEC. DA SAUDE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
98,00
30/09/2013
PELA DESPSESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SEC. ADJUNTO DA SEC. DA SAUDE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
98,00
11/10/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2013
VENILDA LARSEN - 300
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
