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Exercício: 2013
Nome do Credor: NIRLEI QUADROS DA SILVA CHAVES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2974	Data de lançamento:	30/09/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORAS, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE CURSO NA CID. DE STA MARIA PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2788/2013, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	83,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORAS, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE CURSO NA CID. DE STA MARIA PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2788/2013, CFE AUTORIZAÇÃO.	83,00
30/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORAS, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE CURSO NA CID. DE STA MARIA PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2788/2013, CFE AUTORIZAÇÃO.		83,00
11/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020965 PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2013 - REF. OUTUBRO/2013 Nirlei Quadros da Silva Chaves - 2802			83,00
TOTAL		83,00	83,00	83,00
SALDO A PAGAR				0,00