Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
TRANSPORTE SAÚDE E PASSAGEIROS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEM C/ ONIBUS ORIGEM DO MUNIC. DESTINO MUNIC. DE AMETISTA DO SUL/RS
TRANSPORTAR P/ EXCURSÃO GRUPO DO PRO JOVEM, PROGR. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEM C/ ONIBUS ORIGEM DO MUNIC. DESTINO MUNIC. DE AMETISTA DO SUL/RS
TRANSPORTAR P/ EXCURSÃO GRUPO DO PRO JOVEM, PROGR. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
600,00
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEM C/ ONIBUS ORIGEM DO MUNIC. DESTINO MUNIC. DE AMETISTA DO SUL/RS
TRANSPORTAR P/ EXCURSÃO GRUPO DO PRO JOVEM, PROGR. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
600,00
TOTAL
600,00
600,00
0,00
SALDO A PAGAR
600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
