Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORES DO GRUPO NAAB, COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPAVAM DE REUNIÃO NO MUNIC. DE P. DAS MISSÕES CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORES DO GRUPO NAAB, COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPAVAM DE REUNIÃO NO MUNIC. DE P. DAS MISSÕES CFE AUTORIZAÇÃO.
50,00
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORES DO GRUPO NAAB, COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPAVAM DE REUNIÃO NO MUNIC. DE P. DAS MISSÕES CFE AUTORIZAÇÃO.
50,00
01/11/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
