Nome do Credor: MECâNICA E BORRACHARIA DIAS - DE LINDOMAR DIAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2984
Data de lançamento:
30/09/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO FORD TRUK, E MONTAGENS DE 04 PENUS 1000x20, DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO FORD TRUK, E MONTAGENS DE 04 PENUS 1000x20, DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
440,00
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO FORD TRUK, E MONTAGENS DE 04 PENUS 1000x20, DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
440,00
31/10/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857493
440,00
TOTAL
440,00
440,00
440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
