Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FIDENCIO E QUEVEDO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2997 |
Data de lançamento: |
30/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - Transporte Escolar União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIA DA CRIANÇA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO |
0,00 |
1.858,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIA DA CRIANÇA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO |
1.858,47 |
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| 30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIA DA CRIANÇA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO |
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1.858,47 |
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| 11/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.858,47 |
| TOTAL |
1.858,47 |
1.858,47 |
1.858,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
