MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS, SENDO PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 02/02/2012 A 01/02/2013 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
0,00
1.390,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS, SENDO PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 02/02/2012 A 01/02/2013 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
1.390,03
02/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS, SENDO PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 02/02/2012 A 01/02/2013 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
1.390,03
18/01/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857415
1.390,03
TOTAL
1.390,03
1.390,03
1.390,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
