Nome do Credor: COML AREOVON RS BAZAR CRISTAIS PEDRAS NOVA ERA HE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3011
Data de lançamento:
30/09/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa:
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇAÕ DOS TRABALHOS DO GRUPO IGD DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.295,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇAÕ DOS TRABALHOS DO GRUPO IGD DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
1.295,60
30/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇAÕ DOS TRABALHOS DO GRUPO IGD DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
1.295,60
TOTAL
1.295,60
1.295,60
0,00
SALDO A PAGAR
1.295,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
