MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS SEGUINTES FATURAS:
- 13/09/2013: 580,88;
- 11/10/2013: 766,53;
- 13/11/2013: 591,09.
0,00
1.938,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS SEGUINTES FATURAS:
- 13/09/2013: 580,88;
- 11/10/2013: 766,53;
- 13/11/2013: 591,09.
1.938,50
11/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS SEGUINTES FATURAS:
- 13/09/2013: 580,88;
- 11/10/2013: 766,53;
- 13/11/2013: 591,09.
1.938,50
31/10/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
580,88
03/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.357,62
TOTAL
1.938,50
1.938,50
1.938,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
