Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DAS SEGUINTES FATURAS:
- 13/09/2013: 38,45;
- 11/10/2013: 47,18;
- 13/11/2013: 47,85.
0,00
133,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DAS SEGUINTES FATURAS:
- 13/09/2013: 38,45;
- 11/10/2013: 47,18;
- 13/11/2013: 47,85.
133,48
11/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DAS SEGUINTES FATURAS:
- 13/09/2013: 38,45;
- 11/10/2013: 47,18;
- 13/11/2013: 47,85.
133,48
31/10/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
38,45
03/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
95,03
TOTAL
133,48
133,48
133,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
