Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3031 |
Data de lançamento: |
11/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 13/11/2013. |
0,00 |
4.947,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 13/11/2013. |
4.947,21 |
|
|
| 11/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 13/11/2013. |
|
4.947,21 |
|
| 30/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857627
PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2013
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
|
|
4.947,21 |
| TOTAL |
4.947,21 |
4.947,21 |
4.947,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
