MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR, COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTROIZAÇÃO.
0,00
116,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR, COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTROIZAÇÃO.
116,93
08/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR, COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTROIZAÇÃO.
116,93
26/02/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
116,93
TOTAL
116,93
116,93
116,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
