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Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE ROQUE ANTONELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3051	Data de lançamento:	11/10/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ATRAVES DE CONVENIO C/ ESTADO /RS, LEI MUNIC. NUM MONTANTE DE 150 HORAS PREÇO HORA R$ 20,00, TOTALIZANDO R$ 3.000,00 MAIS ALIMENTAÇÃO E PERNOITE R$ 700,00, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	3.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ATRAVES DE CONVENIO C/ ESTADO /RS, LEI MUNIC. NUM MONTANTE DE 150 HORAS PREÇO HORA R$ 20,00, TOTALIZANDO R$ 3.000,00 MAIS ALIMENTAÇÃO E PERNOITE R$ 700,00, CFE AUTORIZAÇÃO.	3.700,00
11/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ATRAVES DE CONVENIO C/ ESTADO /RS, LEI MUNIC. NUM MONTANTE DE 150 HORAS PREÇO HORA R$ 20,00, TOTALIZANDO R$ 3.000,00 MAIS ALIMENTAÇÃO E PERNOITE R$ 700,00, CFE AUTORIZAÇÃO.		3.700,00
30/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857489			3.700,00
TOTAL		3.700,00	3.700,00	3.700,00
SALDO A PAGAR				0,00