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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3055	Data de lançamento:	11/10/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Secretaria da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	PAB FIXO - UNIÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIIAS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO LIC. DE CONVITE N° 24/ 2013. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO N° 1656, DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIIAS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO LIC. DE CONVITE N° 24/ 2013. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO N° 1656, DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.	2.000,00
11/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIIAS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO LIC. DE CONVITE N° 24/ 2013. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO N° 1656, DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.		2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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