Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNERÁRIA E CAPELA SÃO JOÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3065 |
Data de lançamento: |
11/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO FUNERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FUNERAL DA MUNICIPE ANA MARIA OTERO OCHOA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FUNERAL DA MUNICIPE ANA MARIA OTERO OCHOA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
300,00 |
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| 11/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FUNERAL DA MUNICIPE ANA MARIA OTERO OCHOA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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300,00 |
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| 04/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857504
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
