Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VLR REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL NOS DIAS 22 E 23 DO CORRENTE MES NA CID. DE STA MARIA P/ CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSIST. SCOIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
418,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2013
VLR REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL NOS DIAS 22 E 23 DO CORRENTE MES NA CID. DE STA MARIA P/ CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSIST. SCOIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
418,48
11/10/2013
VLR REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL NOS DIAS 22 E 23 DO CORRENTE MES NA CID. DE STA MARIA P/ CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSIST. SCOIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
418,48
TOTAL
418,48
418,48
0,00
SALDO A PAGAR
418,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
