Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VLR REF A PGTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO P/ SERC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSIST. SOCIAL NA CID. SANTA MARIA CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2013
VLR REF A PGTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO P/ SERC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSIST. SOCIAL NA CID. SANTA MARIA CFE AUTORIZAÇÃO.
300,00
11/10/2013
VLR REF A PGTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO P/ SERC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSIST. SOCIAL NA CID. SANTA MARIA CFE AUTORIZAÇÃO.
300,00
TOTAL
300,00
300,00
0,00
SALDO A PAGAR
300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
