Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 21 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÁO TEMA POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 21 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÁO TEMA POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
11/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 21 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÁO TEMA POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
TOTAL
209,24
209,24
0,00
SALDO A PAGAR
209,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
