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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DEBORA TEIXEIRA PETRY

Dados do Empenho

Número do empenho:	3075	Data de lançamento:	11/10/2013
Tipo de empenho:	Adiantamentos e Reembolsos
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (10,695 KG. DE SALSICHA), PARA PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, ENVOLVENDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	0,00	74,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (10,695 KG. DE SALSICHA), PARA PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, ENVOLVENDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	74,76
11/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (10,695 KG. DE SALSICHA), PARA PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, ENVOLVENDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		74,76
01/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			74,76
TOTAL		74,76	74,76	74,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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