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Exercício: 2013
Nome do Credor: LUCIMARA FABIANA DE OLIVEIRA HUBEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	308	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL CASA 80MTS SN, CENTRO NESTE MUNIC. CUJO FINALIDADE ABRIGAR INSTALAÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE CONTRATO.	0,00	5.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL CASA 80MTS SN, CENTRO NESTE MUNIC. CUJO FINALIDADE ABRIGAR INSTALAÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE CONTRATO.	5.400,00
08/02/2013	CFE VIGENCIA.		450,00
14/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152185			450,00
04/03/2013	CONF DESPESA REALIZADA		450,00
11/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA			450,00
23/03/2013	CONF DESPESA REALIZADA		450,00
10/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA			450,00
16/04/2013	conf despesa realizada		450,00
13/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152261			450,00
02/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTO DE MES DO ALUGUEL.		450,00
12/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 591 PAGTO. REF. EMPENHO 308/2013 - REF. JUNHO/2013 LUCIMARA FABIANA DE OLIVEIRA HUBEL - 1590			450,00
10/07/2013	conf despesa realizada		450,00
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152306			450,00
31/07/2013	conf despesa realizada		450,00
12/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152334			450,00
03/09/2013	conf despesa realizada		450,00
11/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA			450,00
30/09/2013	LIQUIDAÇÃO CFME VENCIMENTO DE MES CONTRATO.		450,00
11/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857475 PAGTO. REF. EMPENHO 308/2013 - REF. OUTUBRO/2013 LUCIMARA FABIANA DE OLIVEIRA HUBEL - 1590			450,00
22/10/2013	conf despesa realizada		450,00
12/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857540			450,00
20/11/2013	CONF DESPESA REALIZADA		450,00
20/11/2013	LIQUIÇÃO DE MES DE ALUGEL.		450,00
10/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA			450,00
17/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 308/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 LUCIMARA FABIANA DE OLIVEIRA HUBEL - 1590			450,00
TOTAL		5.400,00	5.400,00	5.400,00
SALDO A PAGAR				0,00