Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/
SER UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO GOL PLACAS IUR 9364, DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
246,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/
SER UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO GOL PLACAS IUR 9364, DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
246,19
16/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/
SER UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO GOL PLACAS IUR 9364, DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
246,19
30/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3094/2013
SALWIPA AUTO PEÇAS LTDA - 3555
246,19
TOTAL
246,19
246,19
246,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
