MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL PELA SERVIDOS ASSIS. JURICO.
PERIODO AQUIS. 01/05/11 A 30/04/2012
PERIODO GOZO. 01/02/13 A 02/03/2013
0,00
3.582,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL PELA SERVIDOS ASSIS. JURICO.
PERIODO AQUIS. 01/05/11 A 30/04/2012
PERIODO GOZO. 01/02/13 A 02/03/2013
3.582,22
08/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL PELA SERVIDOS ASSIS. JURICO.
PERIODO AQUIS. 01/05/11 A 30/04/2012
PERIODO GOZO. 01/02/13 A 02/03/2013
3.582,22
14/02/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152186
3.582,22
TOTAL
3.582,22
3.582,22
3.582,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
14/02/2013
289,00
318/2013
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
14/02/2013
268,67
318/2013
Lançada
I.N.S.S.
14/02/2013
386,87
318/2013
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
