Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
SAÚDE BUCAL - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR DENTISTA NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO SUL BRASILEIRO DE SAUDE BUCAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
627,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR DENTISTA NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO SUL BRASILEIRO DE SAUDE BUCAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
627,72
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR DENTISTA NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO SUL BRASILEIRO DE SAUDE BUCAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
627,72
04/11/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
627,72
TOTAL
627,72
627,72
627,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
