Nome do Credor: ALOHA FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3153
Data de lançamento:
22/10/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGEM AÉREA.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VIAGEN AERIA P/ O SR. PREF. MUNIC. A CAPITAL FEDERAL.
PREVISÃO P/ VIAGEM DIA 11/11/2013.
RETORNO P/ DIA 14/11/2013.
0,00
1.115,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VIAGEN AERIA P/ O SR. PREF. MUNIC. A CAPITAL FEDERAL.
PREVISÃO P/ VIAGEM DIA 11/11/2013.
RETORNO P/ DIA 14/11/2013.
1.115,25
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VIAGEN AERIA P/ O SR. PREF. MUNIC. A CAPITAL FEDERAL.
PREVISÃO P/ VIAGEM DIA 11/11/2013.
RETORNO P/ DIA 14/11/2013.
1.115,25
30/12/2014
.
-1.115,25
30/12/2014
ESTORNO DUPLICIDADE DE EMPENHO
-1.115,25
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
