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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ALCEU GODOIS VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3167	Data de lançamento:	22/10/2013
Tipo de empenho:	Diárias Servidores
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 01/11/2013, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DO MESMO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	292,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 01/11/2013, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DO MESMO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.	292,93
22/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 01/11/2013, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DO MESMO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.		292,93
31/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857496 PAGTO. REF. EMPENHO 3167/2013 - REF. OUTUBRO/2013 ALCEU GODOIS VEZARO - 893			292,93
TOTAL		292,93	292,93	292,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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