Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA E CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3169
Data de lançamento:
22/10/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TELHAS, CUMEEIRAS, PREGOS E PARAFUSOS) PARA UTILIZAÇÃO NO SOCORRO ÀS FAMILIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANISSO E VENDAVAL OCORRIDA NO MUNICÍPIO.
0,00
7.710,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TELHAS, CUMEEIRAS, PREGOS E PARAFUSOS) PARA UTILIZAÇÃO NO SOCORRO ÀS FAMILIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANISSO E VENDAVAL OCORRIDA NO MUNICÍPIO.
7.710,00
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TELHAS, CUMEEIRAS, PREGOS E PARAFUSOS) PARA UTILIZAÇÃO NO SOCORRO ÀS FAMILIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANISSO OCORRIDA NO MUNICÍPIO.
7.710,00
01/11/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857497
7.710,00
TOTAL
7.710,00
7.710,00
7.710,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
