3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS
QUANDO FORA DA SED. MUNIC. NA CAP. FEDERAL E ESTADUAL DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, PEDAGIOS, TAXIS, DEMAIS DESPESAS PERTINENTES, A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.457,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS
QUANDO FORA DA SED. MUNIC. NA CAP. FEDERAL E ESTADUAL DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, PEDAGIOS, TAXIS, DEMAIS DESPESAS PERTINENTES, A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
1.457,48
09/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS
QUANDO FORA DA SED. MUNIC. NA CAP. FEDERAL E ESTADUAL DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, PEDAGIOS, TAXIS, DEMAIS DESPESAS PERTINENTES, A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
1.457,48
01/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.457,48
TOTAL
1.457,48
1.457,48
1.457,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
