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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LOVETE DE FÁTIMA STEIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3181	Data de lançamento:	22/10/2013
Tipo de empenho:	Adiantamentos e Reembolsos
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA A SERVIDORA LOVETE DE DESPESAS MATERIAL PARA LIMPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	12,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA A SERVIDORA LOVETE DE DESPESAS MATERIAL PARA LIMPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF COMPROVANTES EM ANEXO	12,30
22/10/2013	ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA A SERVIDORA LOVETE DE DESPESAS MATERIAL PARA LIMPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF COMPROVANTES EM ANEXO		12,30
01/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA			12,30
TOTAL		12,30	12,30	12,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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