Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3198
Data de lançamento:
22/10/2013
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Secretaria da Educação
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER COMPETENCIA MÊS 10/2013
0,00
252,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER COMPETENCIA MÊS 10/2013
252,03
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER COMPETENCIA MÊS 10/2013
252,03
TOTAL
252,03
252,03
0,00
SALDO A PAGAR
252,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
