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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANI QUARINIRI TEIXEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3226	Data de lançamento:	22/10/2013
Tipo de empenho:	Férias
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, COM PERIODO AQUISITIVO DE 7/04/2012 A 06/04/2013, E GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.	0,00	1.567,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, COM PERIODO AQUISITIVO DE 7/04/2012 A 06/04/2013, E GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.	1.567,05
22/10/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, COM PERIODO AQUISITIVO DE 7/04/2012 A 06/04/2013, E GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.		1.567,05
19/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.567,05
TOTAL		1.567,05	1.567,05	1.567,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19/11/2013	4,60	2652/2013	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	19/11/2013	117,53	2652/2013	Lançada
I.N.S.S.	19/11/2013	141,03	2652/2013	Lançada
TOTAL		263,16

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