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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PEDRO SAUL ZANDONÁ

Dados do Empenho

Número do empenho:	3229	Data de lançamento:	22/10/2013
Tipo de empenho:	Férias
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 12/02/2012 A 11/02/2013 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.	0,00	1.540,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 12/02/2012 A 11/02/2013 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.	1.540,79
22/10/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 12/02/2012 A 11/02/2013 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.		1.540,79
04/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.540,79
TOTAL		1.540,79	1.540,79	1.540,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	04/12/2013	4,60	2783/2013	Lançada
I.N.S.S.	04/12/2013	138,67	2783/2013	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	04/12/2013	115,56	2783/2013	Lançada
TOTAL		258,83

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